# Contingência Boletos GetNet

**Contingência de boletos Getnet** permite realizar a conferência de arquivos de retorno disponibilizados pelo banco Santander, validando pagamentos, baixas e datas de crédito das parcelas.

Ao processar um arquivo, o sistema identifica:

- **Linhas do arquivo** enviadas pelo banco
- **Parcelas aptas** para baixa automática
- **Parcelas já baixadas** anteriormente
- **Valores pagos** registrados no arquivo
- **Datas de pagamento e crédito** informadas pelo banco

**Benefício Principal:** Garante conferência rápida e segura dos boletos pagos, evitando inconsistências financeiras e permitindo atualização automática das baixas.

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#### Upload e análise do arquivo

- **Arquivos Santander** – Campo utilizado para anexar o arquivo de retorno do banco.
- **Botões de ação:**  
    ✅ **Analisar** – Processa o arquivo e realiza a conferência das informações  
    ✅ **Baixar** – Executa a baixa das parcelas aptas  
    ✅ **Atualizar datas** – Atualiza as datas de crédito das parcelas
- **Indicadores da análise:**
    - **Linhas** – Quantidade de registros encontrados no arquivo
    - **Aptas** – Quantidade de parcelas disponíveis para baixa
    - **Baixadas** – Quantidade de parcelas já baixadas
    - **Valor Pago** – Soma total dos pagamentos identificados

[![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/jShka4BhaAirPgTs-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/jShka4BhaAirPgTs-image.png)

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#### Conferência das parcelas

Após analisar o arquivo, o sistema exibe uma grade com as informações encontradas no retorno bancário e os dados vinculados no sistema.

- **Status** – Indica se a parcela já foi baixada ou está pendente.
- **Pagador** – Nome do responsável pelo pagamento.
- **Seu Número** – Número identificador enviado no arquivo bancário.
- **Nosso Número** – Identificação do boleto no sistema.
- **Pagamento** – Data em que o pagamento foi realizado.
- **Valor Pago** – Valor recebido no pagamento.
- **Correlação** – Identificador utilizado para integração e rastreamento.
- **Situação** – Situação financeira localizada no sistema.
- **Valor da Baixa** – Valor registrado para baixa financeira.
- **Data de Crédito** – Data de crédito informada pelo banco.

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#### Processo de baixa

As parcelas identificadas como aptas podem ser selecionadas para baixa automática através da ação **Baixar**.

Quando necessário, a opção **Atualizar datas** permite sincronizar as datas de crédito recebidas no arquivo bancário com os registros financeiros do sistema.

📌 **Ponto de Atenção:** Antes de executar a baixa automática, valide se o arquivo corresponde ao retorno bancário correto e confirme os valores apresentados na conferência.