# Recebimento de nota de serviço ### Parâmetros do Parceiro – REINF (Módulo Fiscal) Para receber **nota fiscal de serviço**, o parceiro (prestador) precisa estar parametrizado no módulo **Fiscal > Parâmetros do Parceiro – REINF**. Nessa tela são definidas as regras de retenção de tributos e a **vinculação da lista de serviços** utilizada na NFS-e. #### Lista de Parceiros Parametrizados - **Filtros de pesquisa** – Permitem localizar o parceiro por **Razão Social** e outros campos, usando operadores como “Contém”. - **Botões de ação:** ✅ **Inserir** – Inclui um novo parceiro na parametrização REINF ✅ **Excel** – Exporta a listagem atual - **Principais colunas:** - **Parceiro** – Código do parceiro - **Filial** – Filial à qual o parâmetro se aplica - **Raz. Social** – Nome/Razão social do parceiro - **Retém PCC** – Indicador de retenção de PIS/COFINS/CSLL - **Retém IRRF** – Indicador de retenção de IRRF - **Retém INSS** – Indicador de retenção de INSS - **Data do Laudo (Moléstia)** – Utilizado em casos específicos de moléstia grave - **Contribuição Patronal** – Indica se há contribuição patronal (%) para o parceiro [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/pdmSG2ts5ENitnoO-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/pdmSG2ts5ENitnoO-image.png) --- #### Cadastro de Parâmetros do Parceiro Ao inserir/alterar um parceiro, são apresentados os campos gerais de parametrização: - **Parceiro / Filial** – Código do parceiro e filial em que a parametrização será válida (obrigatório). - **Retém PCC** – Define se há retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre os serviços tomados. - **Retém IRRF** – Indica se haverá retenção de IRRF. - **Retém INSS** – Indica se haverá retenção de INSS. - **Data do Laudo (Moléstia)** – Preenchido apenas em situações específicas de laudo médico. - **Indicativo Prest. Serviço em obra** – Informa se o serviço é de construção civil/obra sujeita à matrícula. - **Indicativo se o Prestador é contribuinte da CPRB** – Define se o parceiro é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta e qual regra de retenção se aplica. - **Contribuição Patronal** – Indica se há contribuição patronal (Sim/Não). Após configurar corretamente as retenções e indicadores, é necessário vincular a **Lista de Serviços** que o parceiro presta. --- #### Lista de Serviços do Parceiro Na aba **Lista de Serviços** são cadastrados os serviços que o parceiro pode prestar, com suas respectivas alíquotas e regras de retenção. - **Filtros de pesquisa** – Ex.: “Descrição do Serviço”, operador “Começa com”. - **Botões de ação:** ✅ **Inserir** – Inclui um novo serviço para o parceiro ✅ **Excel** – Exporta a lista de serviços - **Principais colunas da grade:** - **Código** – Código do serviço - **Descrição** – Descrição completa do serviço - **Fonte** – Origem da tabela de serviço (ex.: legislação municipal) - **Classificação de Serviço** – Código de classificação utilizado no fiscal - **Sts. Registro** – Indica se o serviço está ativo (Sim/Não) - **% COFINS**, **% CSLL**, **% IRRF**, **% ISS**, **% PIS**, **% INSS** – Alíquotas de cada tributo para aquele serviço - **DARF COFINS, DARF CLSS, DARF IRRF, DARF PIS** – Códigos de DARF utilizados na apuração [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/1xXEMZYH4xBSSr3X-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/1xXEMZYH4xBSSr3X-image.png) **Importante:** para receber nota de serviço deste parceiro, pelo menos um serviço deve estar cadastrado na **Lista de Serviços** com **Sts. Registro = Sim** e alíquotas configuradas conforme a legislação vigente. ### Recebimento de Nota Fiscal de Serviço Com o parceiro parametrizado e a lista de serviços cadastrada, o próximo passo é registrar a **Nota Fiscal de Serviço** no módulo fiscal. O lançamento é feito diretamente na tela de **Nota Fiscal Serviço**, podendo ou não estar vinculado a pedido de compra. #### 1) Lista de Notas Fiscais de Serviço - **Filtros de pesquisa** – Permitem localizar a nota por número, série etc. - **Botões de ação:** ✅ **Inserir** – Cadastra uma nova nota de serviço - **Principais colunas:** Série, Nota Fiscal, Sequência, Data de Emissão, **Status Contábil** (Cancelada, Liberada, Integrada Contábil) e **Status Fiscal** (Integrada/Não Integrada), Documento Fiscal e Chave Eletrônica. [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/8pdZwGSlbAmfiU3s-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/8pdZwGSlbAmfiU3s-image.png) --- #### 2) Cabeçalho da Nota Fiscal de Serviço Ao inserir uma nova nota, é apresentada a tela de **Informações Gerais**: - **Tipo de Lançamento** – Ex.: Sem Pedido de Compra. - **Tipo de Documento** – Código do documento fiscal (ex.: 01 – Nota Fiscal). - **Fornecedor** – Parceiro previamente parametrizado no REINF (obrigatório). - **Nota Fiscal**, **Série** e **Chave Eletrônica** – Identificação da NFS-e. - **Data de Emissão**, **Data de Movimento** e **Data de Entrada**. - **Condição de Pagamento** – Ex.: À vista, a prazo etc. - **Grupo Financeiro** – Classificação para integração financeira/contábil. - **Valor Total** – Valor global da nota. - **Status Contábil** – Em Digitação, Liberada, Integrada Contábil. - **Status Fiscal** – Indica se já houve integração fiscal. Campos adicionais: - **Frete** – Tipo de cobrança de frete, quando aplicável. - **Arrecadação** – Tipo de documento de arrecadação, natureza da operação etc. - **Endereços** – Faturamento, Cobrança e Entrega, com CEP, endereço, número, município e UF. - **Anexos** – Possibilidade de anexar documentos de suporte. Após preencher o cabeçalho, clique em **Confirmar** para gravar e em seguida inserir os itens de serviço. [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/3jWCZaMQ7ToDfS33-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/3jWCZaMQ7ToDfS33-image.png) --- #### 3) Itens da Nota Fiscal de Serviço Na seção **Itens da Nota Fiscal**, inclua os serviços prestados conforme a lista de serviços parametrizada. - **Serviço** – Código do serviço interno vinculado ao parceiro. - **Serviço – Lei 116** – Código da lista da Lei Complementar 116 (ex.: 105 – Licenciamento ou cessão de uso de programas de computação). - **CFOP / CIO** – Código fiscal de operação e centro de informação operacional. - **Situação Tributária** – Ex.: 40 – Isenta. - **Quantidade** e **Valor Total** do serviço. - **Situação Pagamento** e **Tabela Base de Cálculo de Crédito**, quando aplicável. Na parte de **Tributos**, são exibidas abas com as incidências configuradas na lista de serviços/parametrização do parceiro: - **Contribuição previdenciária** - **IRRF** - **Outras retenções** - **Contribuições** – PIS e COFINS, com campos de Base, Alíquota e Valor calculado. [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/0oUwX3PG08ZBXBgb-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/0oUwX3PG08ZBXBgb-image.png) --- #### 4) Rateio do Serviço Ainda na tela do item, a seção **Rateio** define como o valor do serviço será distribuído contabilmente: - **Seq.** – Número sequencial do rateio. - **(%) Rateio** – Percentual do valor total destinado àquela conta (ex.: 100% em um único rateio). - **Valor do Rateio** – Calculado a partir do percentual. - **Conta Contábil** – Conta de despesa/custo vinculada ao serviço. - **Centro de Custo** – Centro de custo responsável pelo gasto. - **Quantidade** – Quantidade rateada (quando aplicável). Após inserir os dados, clique em **Inserir** e depois em **Confirmar**. O total do rateio deve somar 100% do valor do item. [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/q0218qqD0ghFLP1r-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/q0218qqD0ghFLP1r-image.png) --- #### 5) Finalização da Nota Fiscal de Serviço De volta à tela principal da **Nota Fiscal com Retenção**, é possível visualizar: - Cabeçalho com parceiro, número da nota, datas, grupo financeiro, condição de pagamento e valor total. - Grade de **Itens da Nota Fiscal**, com código do serviço, descrição, CFOP, CIO, código do serviço na Lei 116 e valor total por item. Após conferir os valores, clique em **Finalizar** para concluir o lançamento. O **Status Contábil** será atualizado (ex.: Liberada ou Integrada Contábil) e a nota ficará disponível para integração contábil e pagamento. [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/42FLKAJAgEiSw6VV-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/42FLKAJAgEiSw6VV-image.png) Na lista de **Nota Fiscal Serviço**, a nota aparecerá com os novos status contábil e fiscal, permitindo o acompanhamento de todo o ciclo de processamento. [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/bVbKwliRFyZTCwdr-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/bVbKwliRFyZTCwdr-image.png)