Revisão de Página para Parâmetros Gerais

Este módulo reúne configurações que determinam como o sistema lida com cobranças, cancelamentos, renegociações e emissões de títulos financeiros.

Tipo de Trancamento / Cancelamento
Define como o sistema tratará as parcelas do aluno ao cancelar ou trancar a matrícula. Ex.: Parcelas em aberto (mantém as parcelas pendentes ativas).
Enviar todos os títulos com ocorrências – CNAB
Indica se o sistema enviará, via arquivo CNAB, todos os títulos que tenham sofrido qualquer tipo de ocorrência/alteração (Sim ou Não).
Ignorar categorias ao cancelar, trancar e reativar matrícula
Lista de categorias que o sistema não levará em conta durante o processo de cancelamento, trancamento ou reativação. Ex.: ACORDO, DP, MULTA.
Tipo de valor repasse
Determina se o valor exibido será o Valor líquido (descontos já deduzidos) ou outra forma de cálculo.
Dias para pagamento
Possibilita definir múltiplos dias de vencimento padrão (ex.: 7, 10, 18, 23), usados ao criar planos de cobrança. É possível inserir/editar para atender as políticas da instituição.

Somente adimplentes
Se habilitado, bloqueia a rematrícula de alunos com parcelas em atraso.
Período ignorar inadimplência
Determina um intervalo de datas em que eventuais atrasos não serão considerados para bloqueio da rematrícula (ex.: “férias” ou intervalo específico).
Barrar planos sem desconto
Se “Sim”, impede a configuração de planos financeiros sem desconto na rematrícula.
Quantidade ignora atrasadas
Número de parcelas em atraso toleradas antes de bloquear a rematrícula. Ex.: “1” significa que até 1 parcela pendente é aceita.
Ignorar categorias
Categorias de cobrança que não serão consideradas como pendência no processo (ex.: “Acordo”, “Multa”).
Quantidade de DPs
Limite de disciplinas em dependência permitido ao aluno antes de bloquear a rematrícula.

Categorias consideradas
Define quais tipos de lançamento entram no cálculo/fluxo de negociação (ex.: ACORDO, DP, MENSALIDADE, MULTA, PROVA ESPECIAL, REMATRÍCULA etc.). O sistema levará em conta apenas esses tipos ao gerar ou renegociar títulos.

Permitir troca de convênio inadimplente
Se “Sim”, o aluno pode adicionar, remover ou trocar convênios mesmo em situação de inadimplência. “Não” bloqueia essa mudança.
Mantém condições financeiras do plano atual
Se “Sim”, ao trocar/adicionar convênio, as condições de desconto prévias são reaplicadas. “Não” ignora essas condições e carrega apenas as do novo convênio.
Isentar aluno/convênio das parcelas vencidas
Se “Sim”, o sistema cancela as parcelas em atraso no contrato antigo e as recria como “isentas” no novo contrato. Se “Não”, as parcelas vencidas permanecem no contrato anterior e não são copiadas.

Habilitar pagamento Online
Se “Sim”, o aluno poderá pagar suas mensalidades/plano via plataformas de pagamento integradas (ex.: cartão, boleto digital etc.). “Não” desativa esta função.

Tipo de envio
Escolha entre “AGRUPADA” (consolida o relatório de todas notas emitidas, transmitida ou com erros) ou “DETALHADA” (envia cada nota com erro individualmente).
E-mails para contato
Lista de endereços que receberão as confirmações ou relatórios de emissão de notas. É possível incluir múltiplos destinatários para acompanhamento.

Ao finalizar os ajustes em cada aba, utilize Confirmar para salvar as alterações ou Fechar para sair sem gravar.

ATENÇÃO: Todas as informações contidas nesse documento são apenas exemplos de teste